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Opções
Origem
ID Único
Data
Instalação
Tipo
Eng
CO
Disj.
Cliente
Endereço
CPF / CNPJ
Ações / Instruções
Controle (Status)
Padronista
NS
Protocolo
À Receber
Recebido
Despesas
Novo Pedido
×
Empresa / Canal de Origem *
Define o agrupamento no resumo financeiro.
Data do Pedido *
Instalação
🎤
Tipo de Serviço
Engenheiro
CO
Disjuntor
Cliente *
🎤
CPF / CNPJ
🎤
Formata sozinho: CPF ou CNPJ conforme você digita.
Endereço da Obra
🎤
Ações / Instruções
🎤
Controle (Status) *
O status decide automaticamente a aba de destino.
Padronista
NS
Protocolo
Valor à Receber (R$)
Valor Recebido (R$)
Ao mudar este valor, a data do pedido passa para hoje.
Despesas (R$)
Mover Pedido
×
Aba de destino
Move manualmente entre Geral e Arquivo Morto. Não altera a Origem do pedido.
Gerenciar Lista
×
Adicionar
🔒 Acesso Gerencial
×
PIN de acesso
💰 Resumo Financeiro Plurianual
×
Mês base:
Agrupamento sempre pela empresa de origem, nunca pela aba onde o pedido está.
Total geral — as 5 empresas somadas
À Receber
R$ 0,00
Recebido
R$ 0,00
Despesas
R$ 0,00
Saldo Final
R$ 0,00
Totais combinados — visão da diretoria
Detalhamento por empresa
Histórico plurianual — fechamento mês a mês
🗒️ Bloco de Notas
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